崗位名稱

內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理

崗位編號(hào)

所屬部門

內(nèi)控審計(jì)部

直接下屬

內(nèi)控審計(jì)專員

間接下屬

直接上級(jí)

董事長(zhǎng)

崗位概要

任職

條件

必備知識(shí)

知識(shí)要求

   本科以上學(xué)歷，審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)，具備豐富的審計(jì)管理、財(cái)務(wù)管理和內(nèi)控管理專業(yè)知識(shí)，

其他技能

    取得審計(jì)或會(huì)計(jì)專業(yè)從業(yè)資格證書，具備常用辦公軟件、網(wǎng)絡(luò)信息化所要求的基本技能，包括OA系統(tǒng)等的使用

工作經(jīng)驗(yàn)

八年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，三年以上內(nèi)控審計(jì)全面管理經(jīng)驗(yàn)

業(yè)務(wù)范圍

對(duì)內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)、業(yè)務(wù)流程以及風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性程序的審閱有深刻了解，熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，以及國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、政策

能力素質(zhì)

    具備很強(qiáng)原則性，有較強(qiáng)的抗壓能力，良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守；能夠組織并落實(shí)內(nèi)控審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)，具備組織內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目的統(tǒng)籌規(guī)劃能力

崗位目的

    根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃，建立健全與之相適應(yīng)的內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)察體系，落實(shí)內(nèi)控審計(jì)體系運(yùn)行責(zé)任并監(jiān)督、評(píng)價(jià)其運(yùn)行情況

溝通關(guān)系

對(duì)內(nèi)溝通

董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、股東、財(cái)務(wù)總監(jiān)、內(nèi)控審計(jì)專員、各中心總監(jiān)等相關(guān)人員

對(duì)外溝通

上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)、會(huì)計(jì)事務(wù)所等

權(quán)限范圍

權(quán)限項(xiàng)目

權(quán)限范圍說(shuō)明

審批權(quán)

本公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、投資計(jì)劃和方案、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批權(quán)

檢查權(quán)

對(duì)本公司內(nèi)控審計(jì)制度、流程執(zhí)行情況的監(jiān)督權(quán)和各級(jí)員工工作的檢查權(quán)

建議權(quán)

具有內(nèi)控審計(jì)管理制度規(guī)范及內(nèi)控審計(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的決策建議權(quán)，享有就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，向被審計(jì)單位、部門或上級(jí)單位、部門反映并建議采取相應(yīng)處理、處罰措施的權(quán)力

職責(zé)范圍

負(fù)責(zé)程度（“”）

考核標(biāo)準(zhǔn)

支持

部分

全責(zé)

1.根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)管理情況建立并完善內(nèi)控審計(jì)管理體系，對(duì)公司各項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)的計(jì)劃與執(zhí)行進(jìn)行檢查監(jiān)督，確保內(nèi)控審計(jì)工作指標(biāo)的完成

上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控審計(jì)工作體系綜合評(píng)價(jià)在   分以上

2.按照公司年度內(nèi)控審計(jì)工作規(guī)劃制定年度內(nèi)控審計(jì)計(jì)劃，規(guī)劃年度內(nèi)控審計(jì)工作實(shí)施進(jìn)度

考核期內(nèi)，對(duì)內(nèi)控審計(jì)工作計(jì)劃落實(shí)率達(dá)   %

3.跟蹤各職能部門的內(nèi)控審計(jì)系統(tǒng)，進(jìn)行規(guī)范性的評(píng)估，并提出專業(yè)的內(nèi)控審計(jì)建議

專業(yè)性的內(nèi)控審計(jì)意見提出量達(dá)   條

4.根據(jù)年度內(nèi)控審計(jì)計(jì)劃，安排實(shí)施內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目，對(duì)各內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目組完成的審計(jì)工作進(jìn)行審閱，簽發(fā)內(nèi)控審計(jì)報(bào)告

各項(xiàng)相關(guān)專項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目落實(shí)率達(dá)    %

5安排實(shí)施對(duì)各下屬部門的財(cái)務(wù)專項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)，對(duì)審計(jì)項(xiàng)目人員完成的內(nèi)控審計(jì)工作進(jìn)行審閱，簽發(fā)審計(jì)報(bào)告

內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目落實(shí)工作報(bào)告簽發(fā)及時(shí)率達(dá)   %

6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培訓(xùn)及監(jiān)督本部門員工的內(nèi)控審計(jì)工作開展，確保公司內(nèi)控審計(jì)工作任務(wù)有效完成

本部門內(nèi)部工作任務(wù)有效完成率達(dá)100%