【培訓(xùn)對(duì)象】
企業(yè)高管、各部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)、內(nèi)控相關(guān)人員

【培訓(xùn)收益】
1、掌握企業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法 2、強(qiáng)化企業(yè)人員內(nèi)控意識(shí)，健全內(nèi)控體系，完善內(nèi)控管理 3、針對(duì)行業(yè)當(dāng)前內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)問(wèn)題提出改進(jìn)方法 4、從采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、資金等運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理入手，提升實(shí)戰(zhàn)能力 5、了解數(shù)字化平臺(tái)搭建的要點(diǎn)，及早規(guī)劃數(shù)字化體系建設(shè)

導(dǎo)引：說(shuō)說(shuō)你認(rèn)為的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理是什么？
案例導(dǎo)入：撞上老干媽，騰訊“逗鵝冤”！
第一講：全面認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理
一、什么是全面風(fēng)險(xiǎn)管理？
1. 企業(yè)的發(fā)展會(huì)面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)
1）影響目標(biāo)
2）不確定性
討論：企業(yè)為什么需要風(fēng)險(xiǎn)管理？
2. 常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)類型
1）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
2）運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
3）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
4）法律風(fēng)險(xiǎn)
5）創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)
3. 風(fēng)險(xiǎn)管理的框架要素
1）治理與文化
2）戰(zhàn)略和目標(biāo)設(shè)定
3）績(jī)效評(píng)價(jià)
4）審查與修訂
5）信息、溝通與報(bào)告
二、風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析
1. 風(fēng)險(xiǎn)的的五大種類
1）流程風(fēng)險(xiǎn)
2）人為風(fēng)險(xiǎn)
3）系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
4）事件風(fēng)險(xiǎn)
5）業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
案例：某公司巨虧風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源
2. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法
1）定性方法
2）定量方法
3. 風(fēng)險(xiǎn)的分析與應(yīng)對(duì)策略
工具：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖，匹配不同的風(fēng)險(xiǎn)管理策略
案例：某企業(yè)利用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

第二講：內(nèi)部控制體系的建立與實(shí)施
一、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系
1. 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的不同實(shí)質(zhì)
2. 內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的不同目的
3. 內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的不同關(guān)注點(diǎn)
工具：三道防線的邏輯—業(yè)務(wù)、內(nèi)審、風(fēng)控
二、內(nèi)部控制體系的建立
1. 內(nèi)部控制體系的管理部門、責(zé)任部門、監(jiān)督部門
討論：內(nèi)控是財(cái)務(wù)部門的事情嗎？
2. 內(nèi)部控制體系建立的五大步驟
1）確定內(nèi)控目標(biāo)
2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
3）設(shè)計(jì)關(guān)鍵控制活動(dòng)
4）內(nèi)控有效性測(cè)試
5）內(nèi)控體系的更新
案例：某企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn)分享
三、內(nèi)部控制的內(nèi)容闡述
1. 企業(yè)內(nèi)部控制發(fā)展的三個(gè)階段
1）內(nèi)控1. 0時(shí)代——流程型內(nèi)控
2）內(nèi)控2. 0時(shí)代——風(fēng)險(xiǎn)型內(nèi)控
3）內(nèi)控3. 0時(shí)代——戰(zhàn)略績(jī)效型內(nèi)控
思考：你企業(yè)的內(nèi)控處在哪個(gè)階段？
2. 企業(yè)內(nèi)部控制發(fā)展的三大需求
1）反舞弊需求
討論：舞弊三角理論—現(xiàn)實(shí)中的壓力、機(jī)會(huì)、借口
2）合規(guī)監(jiān)管需求
3）管理提升需求
3. 企業(yè)內(nèi)部控制的五項(xiàng)原則
1）全面性原則
2）重要性原則
3）制衡性原則
4）適應(yīng)性原則
5）成本效益原則
4. 企業(yè)內(nèi)部控制的五大要素
1）內(nèi)部環(huán)境
2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
3）控制活動(dòng)
4）信息與溝通
5）內(nèi)部監(jiān)督
四、內(nèi)部控制的誤區(qū)及局限
1. 關(guān)鍵控制點(diǎn)偏離
2. 成本效益失衡
討論：為了控制而控制，你企業(yè)里有哪些過(guò)度控制的情況？
3. 照搬照抄，缺乏實(shí)用性
討論：不相容職務(wù)的人員互相串通作弊，內(nèi)部控制就失去了價(jià)值
4. 虎頭蛇尾，流于形式，無(wú)落地跟蹤環(huán)節(jié)
討論：不經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù)，有無(wú)控制的必要性？
思考：內(nèi)部控制還存在哪些誤區(qū)？

第三講：風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制工具運(yùn)用
一、業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制實(shí)務(wù)
1. 采購(gòu)與付款的內(nèi)部控制
1）常見(jiàn)采購(gòu)業(yè)務(wù)重大風(fēng)險(xiǎn)
案例：公開(kāi)招標(biāo)真是公開(kāi)招標(biāo)嗎？
2）采購(gòu)管理流程
3）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警核心指標(biāo)
4）可能存在的串通舞弊風(fēng)險(xiǎn)
案例：?jiǎn)T工虛構(gòu)采購(gòu)業(yè)務(wù)，侵吞巨額公款
2. 銷售與收款的內(nèi)部控制
1）常見(jiàn)銷售業(yè)務(wù)重大風(fēng)險(xiǎn)
2）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警核心指標(biāo)
3）關(guān)鍵控制核心要點(diǎn)
案例：某保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)創(chuàng)新
3. 資金管理風(fēng)險(xiǎn)及管控
1）短期預(yù)警、長(zhǎng)期預(yù)警
2）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警核心指標(biāo)
3）資金周轉(zhuǎn)管控核心要點(diǎn)
案例：一系列“資金門”事件帶來(lái)的思考
4. 存貨與生產(chǎn)的內(nèi)部控制
1）常見(jiàn)存貨與生產(chǎn)環(huán)節(jié)重大風(fēng)險(xiǎn)
2）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警核心指標(biāo)
3）關(guān)鍵控制核心要點(diǎn)
案例：遭遇“退貨門”，良率低的苦惱！
5. 資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制
1）常見(jiàn)資產(chǎn)管理重大風(fēng)險(xiǎn)
2）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警核心指標(biāo)
3）關(guān)鍵控制核心要點(diǎn)
案例：固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、在建工程常見(jiàn)內(nèi)控管理問(wèn)題
二、管理工具內(nèi)部控制實(shí)務(wù)
1. 財(cái)務(wù)報(bào)表編制與披露的內(nèi)部控制
案例：美國(guó)世通公司財(cái)務(wù)造假大案
案例：費(fèi)用報(bào)銷管控有妙招！
2. 預(yù)算管理的內(nèi)部控制
案例：西捷航空公司的圣誕奇跡是如何實(shí)現(xiàn)的？
3. 合同管理的內(nèi)部控制
案例：合同管理了個(gè)寂寞，對(duì)簿公堂終敗訴
4. 稅務(wù)管理的內(nèi)部控制
案例：某集團(tuán)稅務(wù)內(nèi)控體系分析
案例：樂(lè)高集團(tuán)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理

第四講：數(shù)字化下的風(fēng)險(xiǎn)管理體系
一、基于戰(zhàn)略績(jī)效實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向的風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 企業(yè)發(fā)展的終極目標(biāo)：企業(yè)價(jià)值最大化
2. 定期開(kāi)展運(yùn)營(yíng)分析，進(jìn)行績(jī)效考評(píng)
二、風(fēng)險(xiǎn)管理體系的數(shù)字化升級(jí)
1. 人工智能技術(shù)
2. 區(qū)塊鏈技術(shù)
3. 助力企業(yè)更有效識(shí)別和評(píng)估各種風(fēng)險(xiǎn)
案例：某大型企業(yè)職能風(fēng)控平臺(tái)建設(shè)實(shí)案
案例：某制造企業(yè)內(nèi)控?cái)?shù)字化實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
課程總結(jié)與回顧
1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧
2. 答疑解惑 

PhD in Accounting & Management會(huì)計(jì)與管理博士
企業(yè)稅務(wù)合規(guī)師資格認(rèn)證（CTC）教材主編
國(guó)家金稅工程建設(shè)者-全國(guó)航天信息有限公司特邀講師
國(guó)內(nèi)多省、市稅務(wù)局特聘講師
浙江工業(yè)大學(xué)MBA中心課程導(dǎo)師、高校客座教授
中級(jí)會(huì)計(jì)師
曾任：陽(yáng)光實(shí)業(yè)集團(tuán)（房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)-王府井戰(zhàn)略合作方）|審計(jì)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)
曾任：頂新國(guó)際集團(tuán) （食品制造/餐飲連鎖-臺(tái)資-港股上市）|財(cái)務(wù)經(jīng)理
曾任：龍采科技集團(tuán)（互聯(lián)網(wǎng)百?gòu)?qiáng)-百度山西地區(qū)）|資金主管
☛ 曾擔(dān)任蒂森克虜伯電梯（世界500強(qiáng)）、蘇寧電器（民企百?gòu)?qiáng)/上市公司）、天罡新材料科技（高新技術(shù)企業(yè)）等多家企業(yè)財(cái)稅顧問(wèn)，涉及合理合法節(jié)稅金額近千萬(wàn)。
☛ 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：稅務(wù)籌劃、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)管理、成本預(yù)算、內(nèi)控內(nèi)審等

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
溫老師十多年來(lái)專注于企業(yè)財(cái)稅管理，在對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理分析、稅收籌劃與風(fēng)險(xiǎn)管控、融資策略等方面積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)老師歷經(jīng)多行業(yè)的財(cái)稅管理工作，對(duì)各行業(yè)的財(cái)稅政策+發(fā)展趨勢(shì)有深入的理解，為各類型的公司制定合理財(cái)稅籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管控以及合理節(jié)稅服務(wù)，助力企業(yè)解決各類財(cái)稅問(wèn)題，提高企業(yè)財(cái)稅相關(guān)人員的管理和防控理念。
——在企業(yè)財(cái)務(wù)體系搭建與優(yōu)化上——
1）曾推動(dòng)頂新國(guó)際集團(tuán)山西子公司【BPM系統(tǒng)上線】，無(wú)紙化報(bào)銷落地。通過(guò)電子報(bào)銷數(shù)據(jù)直接生成ERP記賬憑證，打通數(shù)據(jù)流通環(huán)節(jié)，提升費(fèi)用報(bào)銷效率、實(shí)現(xiàn)一鍵記賬。平均減少員工80%的報(bào)銷時(shí)間，降低人工成本30%，提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理效率。
2）曾為頂新國(guó)際集團(tuán)康師傅版塊梳理財(cái)務(wù)管理制度，完善公司相關(guān)內(nèi)控制度，并針對(duì)存貨管理做每月數(shù)據(jù)分析，從而對(duì)存貨管理板塊的財(cái)務(wù)管理制度優(yōu)化并實(shí)施，促使企業(yè)當(dāng)年減少100萬(wàn)庫(kù)存積壓（同比去年數(shù)據(jù)），有效提高企業(yè)資金鏈運(yùn)轉(zhuǎn)。
3）曾主導(dǎo)推動(dòng)陽(yáng)光實(shí)業(yè)集團(tuán)皇冠假日酒店【SAP系統(tǒng)】上線，從流程梳理、部門職權(quán)、部門培訓(xùn)到軟件測(cè)試，自上至下推動(dòng)SAP上線，提升了企業(yè)管理的效率和質(zhì)量。結(jié)賬效率提升2天/月，降低人工成本40%，數(shù)據(jù)誤差控制在1%以下。
——在企業(yè)稅務(wù)籌劃上——
1）曾結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)+稅收政策，通過(guò)對(duì)用工形式的合理轉(zhuǎn)換為山西陽(yáng)光實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司物業(yè)板塊合法降低單位30%社保負(fù)擔(dān)。同時(shí)針對(duì)集團(tuán)房開(kāi)板塊在土地增值稅清算環(huán)節(jié)，合理合法運(yùn)用稅收優(yōu)惠政策及征收方式的轉(zhuǎn)換，為企業(yè)節(jié)稅近千萬(wàn)。
2）曾結(jié)合企業(yè)稅務(wù)體系+當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策，助力山西天罡新材料科技有限公司及時(shí)應(yīng)享盡享最新稅收優(yōu)惠政策，節(jié)稅近百萬(wàn)，稅負(fù)下降70%（同比去年數(shù)據(jù)）。同時(shí)為企業(yè)解決高企研發(fā)費(fèi)用歸集有誤、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除數(shù)據(jù)失真問(wèn)題，提前規(guī)避掉高企摘帽風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)。
——在地產(chǎn)內(nèi)審體系搭建與優(yōu)化上——
1）曾任山西陽(yáng)光實(shí)業(yè)集團(tuán)內(nèi)審經(jīng)理期間，對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)行專項(xiàng)審計(jì)。從拿地、采購(gòu)、營(yíng)銷、工程、成本等環(huán)節(jié)完善內(nèi)部相關(guān)制度、獲取相關(guān)業(yè)務(wù)資料、設(shè)定供應(yīng)商入選條件、評(píng)價(jià)招投標(biāo)項(xiàng)目的合理性、審核合同、審核結(jié)算金額、檢查工程進(jìn)度報(bào)告及可見(jiàn)性資料、超預(yù)算項(xiàng)目重點(diǎn)分析等方面，通過(guò)強(qiáng)化審計(jì)程序、固定審計(jì)證據(jù)、實(shí)現(xiàn)有效整改等措施防范財(cái)務(wù)舞弊風(fēng)險(xiǎn)，挽回企業(yè)損失近五百萬(wàn)。

部分授課案例：
序號(hào) 企業(yè) 課題 期數(shù)
1 中石化 《全面風(fēng)險(xiǎn)管控—風(fēng)險(xiǎn)管控方法與案例分析》 8
2 招商銀行 《銀行信貸財(cái)務(wù)報(bào)表分析與舞弊識(shí)別》 5
3 保利中輕 《降本增效——微利時(shí)代下的成本管控與利潤(rùn)挖掘》 5
4 上港集團(tuán) 《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》 5
5 云南煙草 《新公司法下的企業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管理》 5
6 廣東煙草 《財(cái)會(huì)監(jiān)督與數(shù)字化轉(zhuǎn)型》 4
7 安源煤業(yè) 《經(jīng)營(yíng)分析與決策支持》 4
8 泰豐礦業(yè) 《金稅四期下的稅務(wù)稽查與合規(guī)管控策略》 4
9 雞西礦業(yè) 《煤炭企業(yè)成本管控》 4
10 中國(guó)鐵塔 《上接戰(zhàn)略，下接績(jī)效的企業(yè)全面預(yù)算管理》 4
11 稅務(wù)局 《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析》（煤炭、發(fā)電、物流運(yùn)輸、石化、靈活用工、醫(yī)藥、再生資源、農(nóng)產(chǎn)品等專題） 4
12 河北公開(kāi)課 《企事業(yè)單位內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控》 4
13 上海公開(kāi)課 《風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)、內(nèi)控一體化建設(shè)與管理》 4

主講課程：
《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)》
《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)》
《新會(huì)計(jì)法變化解讀》
《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》
《從財(cái)務(wù)分析到經(jīng)營(yíng)分析》
《金稅四期下的企業(yè)稅務(wù)籌劃》
《數(shù)電票試點(diǎn)與會(huì)計(jì)檔案無(wú)紙化》
《建筑企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)》
《新公司法要點(diǎn)解析及涉稅風(fēng)險(xiǎn)防控》
《增值稅法要點(diǎn)全面解析與實(shí)務(wù)運(yùn)用》
《銀行信貸財(cái)務(wù)報(bào)表分析與舞弊識(shí)別》
《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)與數(shù)字化內(nèi)控預(yù)警》
《數(shù)字化時(shí)代下的財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型與價(jià)值創(chuàng)造》
《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析》（稅務(wù)檢查視角）
《企業(yè)所得稅匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)溯源與合規(guī)部署》
《降本增效——微利時(shí)代下的成本管控與利潤(rùn)挖掘》
《以發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向的全面預(yù)算管理與績(jī)效評(píng)價(jià)》
《“數(shù)電發(fā)票”下的——企業(yè)票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防控與一戶式指標(biāo)預(yù)警》
《稅收征管數(shù)字化轉(zhuǎn)型與“倒查30年”風(fēng)波下的企業(yè)稅務(wù)合規(guī)管理》 

• 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

   

  一．我國(guó)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的背景和形勢(shì)1．企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史背景和相關(guān)文件（1）COSO內(nèi)部控制整合框架（2）COSO風(fēng)險(xiǎn)管理整合框架（3）五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》 （4）國(guó)資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》（5）ISO-31000風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)2．企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)實(shí)背景（1）國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理提出挑戰(zhàn)（2）企業(yè)..

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• 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制

   

  一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理概述什么是風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的程序薩班斯－奧克斯利法案概述國(guó)資委全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引框架二、如何建立有效的內(nèi)部控制內(nèi)部控制的定義及目標(biāo) 內(nèi)部控制與COSO架構(gòu)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)原則企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引如何通過(guò)流程來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)中石化內(nèi)控體系案例詳解集團(tuán)公司的風(fēng)險(xiǎn)管控..

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• 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制

   

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