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從票據(jù)規(guī)范透視企業(yè)財務管理與涉稅風險

課程編號:28700

課程價格:¥29000/天

課程時長:2 天

課程人氣:370

行業(yè)類別:行業(yè)通用     

專業(yè)類別:管理技能 

授課講師:鄒枋鑾

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
企業(yè)管理者:企業(yè)家、總裁、財務負責人、內控管理人員 財稅相關人員

【培訓收益】
Ø 更新稅控思路,優(yōu)化稅收籌劃 Ø 2020年普惠稅收政策重點梳理 Ø 對日常經(jīng)營中的特殊問題財稅法風險分析及應對 Ø 解讀稅務新政對稅務稽查以及企業(yè)的影響 Ø 金稅四期聯(lián)網(wǎng)稽查系統(tǒng)介紹及對企業(yè)的規(guī)范財務管理的高要求

一、最新稅收政策解讀
(一)近年來稅收政策改革概述
(二)征管環(huán)境變化及分析
(三)疫情下普惠性政策重點梳理

二、企業(yè)財務管理控制要點
(一)企業(yè)整體管控要求
三證融合,互相印證
法律憑證—合同簽訂技巧
三證不能互相印證涉稅風險
(二)內控層面管控要點
四流合一的管控要點
1、財務人員對取得的票據(jù)審核要點
2、企業(yè)對票據(jù)的有效管理及應急機制
3、發(fā)票遺失、被盜的情況及應對
4、遺失已開發(fā)票存根聯(lián)、遺失未開具空白發(fā)票的處罰
發(fā)票虛開問題及應對
1、四種虛開情形
2、虛開發(fā)票是“善意”還是“惡意”的判斷標準
3、虛開增值稅發(fā)票的刑事責任
4、特殊情況下的風險應對
5、規(guī)避虛開發(fā)票的應對措施
6、財務人員防范虛開風險及保護自身安全
金稅四期聯(lián)網(wǎng)稽查系統(tǒng)的影響
1、聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及對企業(yè)資金管控影響
2、給財務人員帶來的工作中的變動
3、對企業(yè)利潤及應繳稅額的核查重點

三、票據(jù)財務管理及涉稅疑難問題案例分析
(一)發(fā)票及發(fā)票類型
增值稅抵扣憑證及要求
(二)增值稅發(fā)票開具中的重難點處理
各種銷售結算方式的發(fā)票開具時間問題
開票項目與經(jīng)營范圍的關系,開票限額不能滿足經(jīng)營時的處理
不屬于增值稅征稅范圍需要開具發(fā)票的案例分析
銷貨退回、開票有誤、銷售折讓、應稅服務中止等情形開
取得的走逃票、失聯(lián)票導致的財稅風險以及稅務協(xié)查應對

四、2020年度年度企業(yè)所得稅稅前扣除項目的實務問題
(一)資金流的監(jiān)管
正常業(yè)務中的公轉私戶及九類重點監(jiān)管業(yè)務交易
微信、支付寶收付款
(二)企業(yè)所得稅前扣除的項目
跨期發(fā)票稅前扣除的問題(應歸屬于本年度的成本但因未收到發(fā)票,應如何申報扣除)
家屬探親能否憑機票與住宿費發(fā)票在“職工福利費”列支
團建活動取得的旅行社開具的團體發(fā)票稅前扣除問題
職工食堂成本開支稅前扣除的問題
取得的財政票據(jù)稅前扣除的問題
無法取得發(fā)票的賠償金稅前扣除的問題
員工姓名發(fā)票入賬稅前可否扣除
關聯(lián)公司間提供服務或支付管理費用的問題
非金融企業(yè)之間相互借款或向自然人借款及關聯(lián)企業(yè)之間有息借款或無息借款稅前扣除的問題
統(tǒng)借統(tǒng)還的利息支出的稅前扣除
私車公用的稅前扣除問題
賠款稅前扣除問題
未正常申報納稅的處理
公司及公司個人公益性捐贈稅前扣除的問題

五、稽查應對
工作程序
雙隨機一公開機制
稽查期限
處罰事項及依據(jù)稽查補救措施
案例分析 

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