（一）集團管控靠內(nèi)部控制
1. 有效的內(nèi)部控制分析。
企業(yè)集團內(nèi)部有“三個多”：多部門、多個管理層級、多個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。
內(nèi)部控制可以合理保證企業(yè)集團內(nèi)部協(xié)調(diào)、有序、高效運行。
集團內(nèi)部控制三件事。
集團風(fēng)險管控的三道防線。
內(nèi)部控制“五要素”框架分析。
2. 集團公司治理結(jié)構(gòu)分析。
集團法人治理結(jié)構(gòu)職責(zé)的界定。
集團法人治理結(jié)構(gòu)間存在的問題以及解決方案。
集團內(nèi)部母、子公司之間常見的問題以及解決方案。
企業(yè)集團內(nèi)部組織架構(gòu)設(shè)計。
案例：美的集團公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部組織機構(gòu)設(shè)置。
集團公司網(wǎng)絡(luò)化組織機構(gòu)設(shè)計。
案例：江西省水利投資集團公司內(nèi)部組織架構(gòu)。
二、集團管控應(yīng)當(dāng)以風(fēng)險為導(dǎo)向
風(fēng)險評估要素：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險識別、風(fēng)險分析和風(fēng)險應(yīng)對。
1.風(fēng)險識別的方法。
識別影響企業(yè)集團目標(biāo)實現(xiàn)的內(nèi)部風(fēng)險因素和外部風(fēng)險因素。
2. 風(fēng)險分析。
風(fēng)險等級與風(fēng)險矩陣
3. 風(fēng)險應(yīng)對
五個集團風(fēng)險應(yīng)對策略。
案例（一）聯(lián)想集團新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險評估。
三、集團管控活動
管控活動主要包括：職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護控制、會計系統(tǒng)控制、內(nèi)部報告控制、經(jīng)濟活動分析控制、績效考評控制、信息技術(shù)控制等。
企業(yè)集團如何設(shè)計不相容職務(wù)相互分離？
企業(yè)集團如何設(shè)計重大風(fēng)險事項的授權(quán)批準(zhǔn)控制？
企業(yè)集團如何設(shè)計資金支付簽批流程及簽批權(quán)限？
企業(yè)集團如何設(shè)計財產(chǎn)保護控制？
企業(yè)集團如何設(shè)計會計系統(tǒng)控制？
企業(yè)集團如何設(shè)計經(jīng)濟活動分析控制？
案例：首都機場集團公司資金支付簽批流程及審批權(quán)限。
案例：山東航空集團全面預(yù)算控制。
四、將管控措施嵌入到業(yè)務(wù)活動—控制流程設(shè)計
1.采購業(yè)務(wù)控制流程設(shè)計
2. 賒銷審批控制流程設(shè)計
3. 信用銷售控制流程設(shè)計
4.預(yù)算支出審批控制流程設(shè)計
五、企業(yè)集團管控模式
（一）企業(yè)集團管控模型分析
1. 財務(wù)管控型
2. 戰(zhàn)略管控型
3. 運營管控型
（二）集團管控模式的選擇：集權(quán)與分權(quán)
1. 集團總部管控功能定位
2. 不同管控模型下集團總部功能定位
3. 集團總部對子公司管控的常見問題與解決方案
4. 集團一體化的責(zé)權(quán)體系設(shè)計
（三）企業(yè)集團財務(wù)管控體系
1.企業(yè)集團財務(wù)控制結(jié)構(gòu)。
集權(quán)型、分權(quán)型、混合型
2. 企業(yè)集團資金集中管控的兩種模式。
（1）收支兩條線，全封閉運作；（2）集中閑置資金
3. 集團資金管控的具體辦法。
（1）統(tǒng)收統(tǒng)支
（2）統(tǒng)收分支
（3）統(tǒng)借統(tǒng)貸
（4）撥付備用金
綜合案例（二）鄂爾多斯羊絨集團資金管控機制。 

管理學(xué)博士
北京交通大學(xué)教授
博士生指導(dǎo)教師
中國注冊會計師
高級審計師

能力證書：
1993年獲得中國注冊會計師證書，同年加入中國注冊會計師協(xié)會。
會計師事務(wù)所高級合伙人、簽字注冊會計師。

1996年赴英國研修，獲ACCA（英國特許公認(rèn)會計師）證書。
2000年獲得高級審計師證書，同年加入中國內(nèi)部審計協(xié)會。

兼職情況：
中國注冊會計師協(xié)會會員。中國會計學(xué)會會員、中國管理會計學(xué)會常務(wù)理事。
財政部企業(yè)會計準(zhǔn)則委員會咨詢專家。
中國管理科學(xué)研究院研究員、專家委員會專家。
清華大學(xué)長三角研究院客座教授、高級培訓(xùn)師。
國家發(fā)改委培訓(xùn)中心客座教授、高級培訓(xùn)師。
國資委職業(yè)經(jīng)理人研究中心客座教授、高級培訓(xùn)師。
信達投資公司、四川倍磊管理咨詢公司、北京鵬翔管理咨詢公司首席財務(wù)顧問。
英國《投資人》雜志自由撰稿人。

1996年至今，為160多家上市公司、中央企業(yè)做財務(wù)管理、會計、稅收方面的培訓(xùn)、財務(wù)預(yù)測與規(guī)劃、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理設(shè)計以及其他管理咨詢。

 

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