【培訓(xùn)對(duì)象】
總經(jīng)理、管理層、財(cái)務(wù)管理人員、非財(cái)務(wù)人員等

【培訓(xùn)收益】
1、洞悉企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn) 2、充分理解內(nèi)控的重要性 3、了解內(nèi)控流程設(shè)計(jì)方法 4、了解內(nèi)控審計(jì)

第一部分：從典型案例上認(rèn)識(shí)一下內(nèi)控、內(nèi)審和風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性
1、案例：杜拉拉升職記片段，體會(huì)下什么是內(nèi)控
2、跑冒滴漏，企業(yè)不可承受之重，為什么要設(shè)置內(nèi)控？
3、案例：從家庭內(nèi)部賺錢花錢來理解內(nèi)控
4、案例：華為財(cái)經(jīng)管理內(nèi)控體系建設(shè)
5、案例：華為財(cái)經(jīng)管理內(nèi)控審計(jì)體系
6、案例：開車速度與激情和剎車的關(guān)系體會(huì)下什么是內(nèi)控？
7、案例：風(fēng)箏給我們的啟示
8、案例：從費(fèi)用報(bào)銷過程看舞弊是怎樣產(chǎn)生的？
9、什么是內(nèi)控？
10、搞好內(nèi)控的五大招數(shù)
第二部分：內(nèi)控是什么？怎么去做？
01、內(nèi)控是什么？作用是什么？為什么要去做內(nèi)控？
02、那些企業(yè)需要去做內(nèi)控？
03、內(nèi)控規(guī)范性文件全面認(rèn)知。內(nèi)控都包含那些方面？
04、大企業(yè)小企業(yè)，情況不同如何內(nèi)控？
05、內(nèi)控原則，大企業(yè)與小企業(yè)的本質(zhì)區(qū)別？
06、內(nèi)控5要素：環(huán)境、評(píng)估、控制、溝通、監(jiān)督
07、內(nèi)控建立與實(shí)施。
08、控制措施：不相容敢為分離、內(nèi)部授權(quán)審計(jì)、會(huì)計(jì)控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)、單據(jù)控制等
09、信息內(nèi)外溝通：發(fā)函、面談、專題會(huì)議、電話
10、 內(nèi)部控制監(jiān)督。自查不能替代監(jiān)督，內(nèi)審?fù)獍嵘?dú)立性。
11、 內(nèi)控監(jiān)督重點(diǎn)：
（一）因資源限制而無法實(shí)現(xiàn)不相容崗位相分離；
（二）業(yè)務(wù)流程發(fā)生重大變化；
（三）開展新業(yè)務(wù)、采用新技術(shù)、設(shè)立新崗位；
（四）關(guān)鍵崗位人員勝任能力不足或關(guān)鍵崗位出現(xiàn)人才流失；
（五）可能違反有關(guān)法律法規(guī)；
（六）其他應(yīng)通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估識(shí)別的重大風(fēng)險(xiǎn)。
第三部分、財(cái)務(wù)內(nèi)審
1、簡(jiǎn)單聊聊審計(jì)的那些事，了解什么是審計(jì)，干什么？怎么干等。
2、介紹下內(nèi)部審計(jì)的規(guī)則：《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》
3、華為財(cái)經(jīng)管理內(nèi)控控制擴(kuò)張與業(yè)務(wù)效益效率優(yōu)先原則。
4、華為持續(xù)經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)擴(kuò)張和內(nèi)控之間的有機(jī)結(jié)合。
5、華為的財(cái)經(jīng)管理內(nèi)控審計(jì)對(duì)業(yè)務(wù)擴(kuò)張運(yùn)轉(zhuǎn)的支撐支持。
6、從華為內(nèi)部部門設(shè)置看內(nèi)審部門的重要作用。
7、華為財(cái)經(jīng)的四個(gè)“三”運(yùn)作機(jī)制理解內(nèi)控審計(jì)的內(nèi)部環(huán)境
8、華為的角色、組織、流程之間的三角關(guān)系。
9、華為業(yè)務(wù)四流控制與高效運(yùn)作之間的關(guān)系
10、華為內(nèi)審控制點(diǎn)、線、面理論看內(nèi)審個(gè)案與普遍審計(jì)結(jié)合。
11、華為三層審結(jié)內(nèi)審控制機(jī)制建設(shè)的啟示。
12、華為財(cái)經(jīng)人才和內(nèi)審組織戰(zhàn)斗力建設(shè)。
13、華為內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)從滅火隊(duì)員到消防防范的轉(zhuǎn)變過程
14、華為的財(cái)經(jīng)和內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)
15、內(nèi)控審計(jì)的重要情況。
16、電子發(fā)票時(shí)代發(fā)票控制風(fēng)險(xiǎn)
17、費(fèi)用發(fā)票內(nèi)部審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注的點(diǎn)。
18、合同財(cái)務(wù)內(nèi)審關(guān)注8大要點(diǎn)。
19、增值稅發(fā)票防范虛開內(nèi)審要點(diǎn)。 

實(shí)戰(zhàn)派財(cái)稅專家、政府會(huì)計(jì)咨詢培訓(xùn)師
–十幾年財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
–中央財(cái)經(jīng)大學(xué)政府內(nèi)控研究中心研究員
–國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局財(cái)稅體驗(yàn)師
–河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院講師
–金蝶集團(tuán)講師
–鄭州大學(xué)計(jì)算機(jī)研究所
–自媒體平臺(tái)《財(cái)稅中原》創(chuàng)始人、專欄作者
–擁有十幾年企業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、信息化四位一體綜合應(yīng)用的策劃和咨詢，塑造全員財(cái)稅思維，規(guī)避財(cái)稅法律風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施全面預(yù)算，實(shí)行成本控制，強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)開源節(jié)流，提升競(jìng)爭(zhēng)能力，加強(qiáng)盈利能力，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
–深入研究行政事業(yè)單位內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，以預(yù)算為基礎(chǔ)，內(nèi)控做保障，會(huì)計(jì)算結(jié)果，績(jī)效核目標(biāo)，預(yù)算績(jī)效為重點(diǎn)的課程體系。
講授課程：
–《金稅四期大數(shù)據(jù)時(shí)代業(yè)財(cái)稅融合一體下的企業(yè)財(cái)務(wù)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范三板斧》
–《金稅四期下的電子發(fā)票推廣應(yīng)用與風(fēng)險(xiǎn)防范》
–《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)稅管理思維》
–《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)報(bào)表分析》
–《業(yè)財(cái)稅融合一體化下的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變化與會(huì)計(jì)職業(yè)轉(zhuǎn)型和新收入準(zhǔn)則實(shí)務(wù)》
–《政府會(huì)計(jì)零基礎(chǔ)到實(shí)務(wù)高手》 

• 企業(yè)中的Excel2.0

   

  【課程背景】企業(yè)中的任何一個(gè)崗位的工作，都離不開Excel。尤其是各部門的基層骨干員工。從考勤管理，招聘管理及分析，到預(yù)算及財(cái)務(wù)分析，從銷售報(bào)表的制作到某些業(yè)務(wù)流程的跟蹤，Excel都可以起到非常重要的作用。這其中，大部分都可以通過各種Excel的常見功能和函數(shù)就可以完成，有一些需要學(xué)習(xí)復(fù)雜一些的函數(shù)和技巧，還有的需要結(jié)合數(shù)據(jù)透視表和其他..

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• 企業(yè)中高層的領(lǐng)袖智慧

   

  第一章企業(yè)中高層的定位智慧與目標(biāo)智慧1、定位不缺位，補(bǔ)位不越位，定位決定噸位，噸位決定地位。2、企業(yè)中高層的定位誤區(qū)：（1）充當(dāng)“民意代表”（2）充當(dāng)“同情者”第一節(jié) 企業(yè)中層對(duì)總裁是執(zhí)行官要100%執(zhí)行。1、速度在前，完美在后；--完美的商品在廣告里2、信心第一，成敗第二；..

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• 房地產(chǎn)企業(yè)中基管理層綜合管理能力提升

   

  【開場(chǎng)話題】從《水滸傳》看宋江領(lǐng)導(dǎo)力的奧秘·水泊梁山：史上最難管理的團(tuán)隊(duì)·也是最具有忠誠(chéng)度、凝聚力和執(zhí)行力的團(tuán)隊(duì)【討論】宋江是如何處理這個(gè)高難管理課題的？【第一講】中基層管理者的角色定位·企業(yè)管理層次示意圖·中基層管理者在企業(yè)管理層次中的地位·決策者、領(lǐng)..

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• 企業(yè)中層干部管理才能發(fā)展系列培訓(xùn)（MTP）

   

  課程背景：MTP（Management Training Program管理培訓(xùn)程序）是源于美國(guó)的一套實(shí)戰(zhàn)性管理培訓(xùn)課程。由美國(guó)企業(yè)管理研究機(jī)構(gòu)與當(dāng)時(shí)國(guó)際企業(yè)前10強(qiáng)的跨國(guó)公司的企業(yè)管理人員合作，為有效提高企業(yè)中高層管理人員的管理水平而研究開發(fā)的一套訓(xùn)練體系。MTP訓(xùn)練中每項(xiàng)內(nèi)容都是針對(duì)最精華的實(shí)戰(zhàn)性管理技能來進(jìn)行，省去很多不必要的理論。因?yàn)槠髽I(yè)管理..

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• 企業(yè)中層干部管理才能發(fā)展系列培訓(xùn)（MTP）

   

  課程背景： MTP（Management Training Program管理培訓(xùn)程序）是源于美國(guó)的一套實(shí)戰(zhàn)性管理培訓(xùn)課程。由美國(guó)企業(yè)管理研究機(jī)構(gòu)與當(dāng)時(shí)國(guó)際企業(yè)前10強(qiáng)的跨國(guó)公司的企業(yè)管理人員合作，為有效提高企業(yè)中高層管理人員的管理水平而研究開發(fā)的一套訓(xùn)練體系。MTP訓(xùn)練中每項(xiàng)內(nèi)容都是針對(duì)最精華的實(shí)戰(zhàn)性管理技能來進(jìn)行，省去很多不必要的理論。因?yàn)槠髽I(yè)管..

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• 管理心理學(xué)在煙草企業(yè)中的有效運(yùn)用

   

  第一篇 知心篇：管理心理學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)煙草企業(yè)中的管理與反管理 “勞心者治人”新解煙草企業(yè)心理管理的焦點(diǎn)：管理者 煙草企業(yè)管理以人心為本 人對(duì)自己的認(rèn)知過程煙草企業(yè)中人際管理的建立 煙草企業(yè)成員之間的心理交換法則 案例討論：用人不疑還是疑人不用？ 第二篇 觀心篇：解讀自己與員工的心理密碼你能..

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