【培訓(xùn)對(duì)象】
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制部門負(fù)責(zé)人,擁有內(nèi)部審計(jì)職能的紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人,從事內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制實(shí)務(wù)操作的部門主管及一般員工，其他對(duì)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制感興趣的有識(shí)之士，以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士

【培訓(xùn)收益】
1、了解內(nèi)控的概念和局限性 2、了解內(nèi)控體系建設(shè)的基本思路和步驟 3、了解內(nèi)審的定位和目標(biāo) 4、了解內(nèi)審的內(nèi)部和外部管理思路和方法 5、了解內(nèi)審的通用業(yè)務(wù)開(kāi)展思路和方法 6、學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)的內(nèi)控和內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用到本企業(yè)實(shí)際工作中

第一章 內(nèi)控破冰
1.內(nèi)部控制案例分析

第二章 內(nèi)控概念
1.內(nèi)控發(fā)展歷程
2.內(nèi)控概念
3.內(nèi)控工作益處
4.內(nèi)控的局限性
5.對(duì)內(nèi)控的認(rèn)識(shí)誤區(qū)
6.審計(jì)、內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系

第三章 內(nèi)控體系建設(shè)
1.策劃
1.1組織
1.2人員
1.3范圍
1.4目標(biāo)
制度流程優(yōu)化六大目標(biāo)
1.5方案
2.培訓(xùn)
3.目標(biāo)確定
內(nèi)控目標(biāo)
【案例分析】?jī)?nèi)控目標(biāo)如何設(shè)定
4.制度流程梳理
4.1梳理
4.2對(duì)標(biāo)
4.2.12013版COSO框架
4.2.22008年五部委《內(nèi)部控制基本規(guī)范》
4.2.32010年五部委《內(nèi)部控制配套指引》
4.2.42014年部分行業(yè)內(nèi)控指引
4.2.5其他國(guó)際標(biāo)桿
4.2.6對(duì)標(biāo)方法
【案例分析】對(duì)標(biāo)實(shí)際案例分享
1.2.3.4.4.14.24.3內(nèi)控體系應(yīng)有內(nèi)容
內(nèi)控體系與其他管理文件的關(guān)系
內(nèi)控體系內(nèi)容實(shí)例
4.4內(nèi)控原則應(yīng)用
4.5五要素嵌入
4.6七大手段運(yùn)用
4.7風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入
4.8梳理中注意事項(xiàng)
5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
123455.1風(fēng)險(xiǎn)定義
6.內(nèi)控評(píng)估
1234566.1內(nèi)部控制評(píng)價(jià)概述
6.2選擇適用的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
6.3內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序
6.4內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定
6.5內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
【案例分析】?jī)?nèi)部控制評(píng)價(jià)案例
7持續(xù)改善機(jī)制
持續(xù)改善機(jī)制建立的五要點(diǎn)

第四章 內(nèi)審定位及未來(lái)轉(zhuǎn)變
1.內(nèi)審定位和目標(biāo)
1.1 內(nèi)審定位探討
1.2 IIA定義
1.3內(nèi)審目標(biāo)探討
2．內(nèi)審職業(yè)環(huán)境和未來(lái)十大轉(zhuǎn)變
2.1國(guó)外知名公司內(nèi)審思路和方法
    A，B，C公司案例
3．IIA最新理論介紹

第五章 內(nèi)審之內(nèi)部管理
1、戰(zhàn)略與計(jì)劃
1.1 審計(jì)戰(zhàn)略如何制定與實(shí)例研究
1.2 審計(jì)計(jì)劃如何制定與實(shí)例研究
1.3 專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目選擇
2、組織架構(gòu)設(shè)置
2.1 組織架構(gòu)如何適應(yīng)公司發(fā)展
2.2 典型審計(jì)部組織架構(gòu)研究
3、人員
3.1 審計(jì)部人員專業(yè)組成研究
3.2審計(jì)部人員年齡性別組成研究
4、招聘
4.1 如何招聘到合適的人才
4.2 招聘經(jīng)驗(yàn)分享
5、績(jī)效與激勵(lì)
5.1 績(jī)效考核模式探討
5.2 審計(jì)人員如何獲得高績(jī)效
6、能力培養(yǎng)
6.1 審計(jì)人員應(yīng)具備哪些能力
6.2 內(nèi)審能力模型介紹
6.3通過(guò)哪些方式進(jìn)行培養(yǎng)
7、內(nèi)審職業(yè)發(fā)展規(guī)劃
7.1職業(yè)發(fā)展通路構(gòu)建
7.2職業(yè)發(fā)展通路模型舉例
8、質(zhì)量控制與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
8.1 如何進(jìn)行質(zhì)量控制及實(shí)例研究
8.2 如何規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
9、檔案及數(shù)據(jù)庫(kù)管理

第六章 內(nèi)審之外部管理
1、與董事會(huì)及高管層的關(guān)系處理
2、審計(jì)如何正確處理人際關(guān)系及案例研究
2.1 如何處理被審計(jì)單位中層關(guān)系
2.2 如何處理被審計(jì)單位基層關(guān)系
2.3 如何處理相關(guān)單位關(guān)系
3、與外審的關(guān)系處理
4、利用外部專家服務(wù)

第七章 卓越審計(jì)師的修煉
1、學(xué)習(xí)能力
1.1學(xué)習(xí)的速度＜變化的速度=死亡
1.2學(xué)習(xí)力是唯一持久的競(jìng)爭(zhēng)力
1.3現(xiàn)代人應(yīng)具備四種基本的學(xué)習(xí)力
2、如何有效溝通
2.1溝通定義
2.2溝通步驟
2.3溝通方式
2.4溝通技巧
2.5溝通要點(diǎn)
2.6內(nèi)審溝通技巧和沖突化解
2.7 內(nèi)審訪談十二要點(diǎn)
2.8溝通案例及訪談練習(xí)
3、創(chuàng)新/應(yīng)變能力
3.1 審計(jì)原則
3.2創(chuàng)新產(chǎn)生源泉及案例
3.3審計(jì)如何應(yīng)變
4、心理素質(zhì)
4.1 陽(yáng)光心態(tài)
4.2 常見(jiàn)心理問(wèn)題及應(yīng)對(duì)

第八章 內(nèi)審之通用業(yè)務(wù)
1、如何做方案
1.1 方案制定步驟
1.2 方案制定方法
1.3方案制定要點(diǎn)
1.4 方案制定實(shí)例練習(xí)
2、如何觀察
2.1 觀察要點(diǎn)
2.2 觀察案例
3、如何分析
3.1 分析實(shí)例練習(xí)及點(diǎn)評(píng)
4、如何盤點(diǎn)
4.1 實(shí)物盤點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)分享
4.2 現(xiàn)金盤點(diǎn)要點(diǎn)
5、如何寫報(bào)告
5.1 寫報(bào)告八要點(diǎn)
5.2 實(shí)例報(bào)告研究
6、后續(xù)審計(jì)
6.1 如何溝通和保證
6.2 后續(xù)審計(jì)的方式與方法

第九章 重點(diǎn)循環(huán)內(nèi)審實(shí)務(wù)
1、財(cái)務(wù)
1.1存貨
審計(jì)要點(diǎn)
案例研究
1.2固定資產(chǎn)
審計(jì)要點(diǎn)
案例研究
1.3費(fèi)用
審計(jì)要點(diǎn)
案例研究
2、采購(gòu)
2.1定價(jià)管理
審計(jì)要點(diǎn)
案例研究
2.2 合同管理
審計(jì)要點(diǎn)
案例研究
2.3供應(yīng)商管理
審計(jì)要點(diǎn)
案例研究
2.4 驗(yàn)收管理
審計(jì)要點(diǎn)
案例研究
2.5 折價(jià)及對(duì)賬管理
審計(jì)要點(diǎn)
案例研究 

教育經(jīng)歷
邱健老師，1973年出生于湖南株洲，44歲，常住珠海，中山大學(xué)MBA，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA），國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部控制師（CICS），高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專業(yè)人員證書（RAPC），國(guó)際注冊(cè)信息系統(tǒng)審計(jì)師（CISA），國(guó)際注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師(CMA)。

工作經(jīng)歷
1. 2014—2015年 中國(guó)衛(wèi)浴龍頭企業(yè)九牧集團(tuán)（員工一萬(wàn)多） 集團(tuán)內(nèi)控部總監(jiān)（領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)集團(tuán)內(nèi)部控幾十位下屬），九牧商學(xué)院高級(jí)培訓(xùn)師
2. 2009—2013年 中國(guó)五百?gòu)?qiáng)排名247，全球乳業(yè)前十名的伊利集團(tuán)（員工十幾萬(wàn)人） 集團(tuán)審計(jì)部總監(jiān)，伊利商學(xué)院高級(jí)培訓(xùn)師
3. 2006—2009年 德豪潤(rùn)達(dá)電器股份集團(tuán)（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬(wàn)多，珠海最大民營(yíng)企業(yè)） 審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理
4. 2001—2006年 廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份集團(tuán)（2004年深交所上市） 審計(jì)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)協(xié)助董秘的上市工作
5. 1994--2001年 香港匯達(dá)家具集團(tuán)（員工5000多人，大陸4個(gè)工廠） 財(cái)務(wù)部主管，后提升為審計(jì)部經(jīng)理

老師優(yōu)勢(shì)
邱健老師曾在外資、民營(yíng)、中國(guó)五百?gòu)?qiáng)國(guó)有控股企業(yè)工作，并有在四家國(guó)內(nèi)大型上市集團(tuán)公司工作的經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期從事審計(jì)監(jiān)察管理、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理等職位超過(guò)21年，是國(guó)內(nèi)極少數(shù)主講專業(yè)的審計(jì)、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理的高端老師，特別是“伊利集團(tuán)”被評(píng)為全國(guó)內(nèi)審工作先進(jìn)企業(yè)，邱老師在這方面取得了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
審計(jì)監(jiān)察管理：在內(nèi)部審計(jì)各領(lǐng)域的實(shí)際操作中具有非常豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，有一整套先進(jìn)、嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)用的審計(jì)管理理念，具備內(nèi)部審計(jì)管理平臺(tái)的系統(tǒng)建設(shè)和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力。
內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理：參與組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評(píng)工作，將風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入到內(nèi)控體系當(dāng)中，對(duì)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立、維護(hù)、持續(xù)改進(jìn)等具有豐富經(jīng)驗(yàn)，對(duì)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理最新理論有深入研究。

老師亮點(diǎn)：國(guó)內(nèi)唯一只講審計(jì)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)老師；國(guó)內(nèi)唯一只從事審計(jì)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理工作20多年背景的專業(yè)老師；財(cái)務(wù)部與審計(jì)部，是兩個(gè)不同的職能部門，邱健老師21年以來(lái)，只從事審計(jì)、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作；是國(guó)內(nèi)審計(jì)、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理返聘率最高的一位老師。

咨詢輔導(dǎo)項(xiàng)目：曾經(jīng)組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評(píng)工作；2014-2015年在福建九牧集團(tuán)，做內(nèi)控體系和風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢管理和項(xiàng)目輔導(dǎo)，包括企業(yè)內(nèi)控管理，風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)控框架和指引落地工作，內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，內(nèi)控和風(fēng)控自評(píng)等；目前在珠海一家建設(shè)集團(tuán)做審計(jì)與內(nèi)控咨詢項(xiàng)目。

服務(wù)特色
邱健老師秉承審計(jì)人嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)格，培訓(xùn)前、中、后閉環(huán)控制，不斷總結(jié)提升講課和服務(wù)水平。老師每次培訓(xùn)前都開(kāi)展課前調(diào)查，根據(jù)反饋的學(xué)員背景、資歷、人數(shù)等調(diào)整授課方案，以求做到最貼合學(xué)員實(shí)際，達(dá)到最好的培訓(xùn)效果；培訓(xùn)中積極接收學(xué)員反饋意見(jiàn)，進(jìn)行雙向溝通，滿足學(xué)員需求；培訓(xùn)后跟進(jìn)培訓(xùn)效果，持續(xù)提升講課和服務(wù)水平。

培訓(xùn)課題
審計(jì)監(jiān)察類：《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)》《審計(jì)戰(zhàn)略和審計(jì)體系構(gòu)建》《各類型審計(jì)開(kāi)展實(shí)務(wù)》《合規(guī)體系建設(shè)》《反舞弊實(shí)務(wù)》《多種審計(jì)模式結(jié)合開(kāi)展實(shí)務(wù)》《審計(jì)咨詢與評(píng)估》《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)》《信息系統(tǒng)審計(jì)》《績(jī)效審計(jì)》《管理審計(jì)實(shí)務(wù)》《建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程審計(jì)》《社會(huì)責(zé)任審計(jì)實(shí)務(wù)》《文化審計(jì)實(shí)務(wù)》《內(nèi)審轉(zhuǎn)型的方向》
內(nèi)控類：《企業(yè)內(nèi)部控制》《COSO框架和內(nèi)控規(guī)范指引》《內(nèi)控評(píng)估》《內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)務(wù)》《各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實(shí)務(wù)》
風(fēng)險(xiǎn)管理：《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理》《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估》
綜合管理類：《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)管理》《內(nèi)部審計(jì)與反舞弊實(shí)務(wù)》 

• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師TTT訓(xùn)練

   

  第一單元 企業(yè)培訓(xùn)師的理論基礎(chǔ) 導(dǎo)言：培訓(xùn)師必須理解的三個(gè)法則 為什么需要培訓(xùn) 企業(yè)培訓(xùn)師主要培訓(xùn)什么？ 培訓(xùn)與教育、學(xué)習(xí)的不同之處 教育、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)的應(yīng)用 培訓(xùn)的發(fā)展趨勢(shì) 掌握成人學(xué)習(xí)的特點(diǎn) 課..

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• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師培訓(xùn)（TTT）

   

  課程大綱〔第一天〕時(shí)間分配一、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師的角色與功能（1.5小時(shí)）1.培訓(xùn)的作用2.培訓(xùn)的目的3.企業(yè)培訓(xùn)師在企業(yè)中的角色4.小組討論：企業(yè)培訓(xùn)師的工作職責(zé)5.系統(tǒng)培訓(xùn)模式6.優(yōu)秀培訓(xùn)師的八個(gè)特質(zhì)7.自我檢視：自我評(píng)估與形象定位二、培訓(xùn)師公眾溝通表達(dá)基本功（2.5小時(shí)）1.成功溝通三要素2.公眾表達(dá)..

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• 崗位分析與薪酬設(shè)計(jì)管理培訓(xùn)

   

  課程簡(jiǎn)介： 韓非子曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，“明主之所導(dǎo)制其臣者，二柄而已矣。二柄者，刑、德也。”“治國(guó)之臣，效 功于國(guó)以履位，見(jiàn)能于官以受職，盡力于權(quán)衡以任事。”“明君使事不相干，故莫訟。”第一句話的意思是說(shuō)，圣明的君主，要管理好臣子，就要有賞罰兩個(gè)手段。本質(zhì)就是一個(gè)獎(jiǎng)懲問(wèn)題。具體到企業(yè)中..

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• 郵政企業(yè)財(cái)務(wù)增長(zhǎng)的金鑰匙----企業(yè)內(nèi)部控制

   

  一、 企業(yè)財(cái)務(wù)定位：1、財(cái)務(wù)在企業(yè)內(nèi)部控制控制環(huán)節(jié)鏈中的作用：銷售——物流——采購(gòu)——系統(tǒng)工程——財(cái)務(wù)；2、財(cái)務(wù)管理與企業(yè)管理的對(duì)接：?jiǎn)栴}1：中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財(cái)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)分析：如果我是客觀中立的財(cái)務(wù)人員，我如何來(lái)做財(cái)..

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• TTT—企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師特訓(xùn)營(yíng)

   

  TTT—企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師特訓(xùn)營(yíng) ——主講老師羅成 [課程背景] Curriculum background 內(nèi)部培訓(xùn)師的培養(yǎng)，已經(jīng)日益成為學(xué)習(xí)型組織不斷發(fā)展和建立培訓(xùn)系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分?？墒窃趦?nèi)部培訓(xùn)師的培育上，很多企業(yè)依然存在著諸多的問(wèn)題。對(duì)于內(nèi)部培訓(xùn)師而言， 怎樣可以讓自己的授課變得輕松有趣，而又..

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• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師的培訓(xùn)---TTT

   

  <br />課程大綱：（每個(gè)模塊三個(gè)小時(shí)左右） <br />一、開(kāi)營(yíng) 1、 課堂約定 <br />2、 互相認(rèn)識(shí)，團(tuán)隊(duì)建設(shè) <br />3、 初始化學(xué)習(xí)提升效果圖 <br />4、 課程期許 <br />5、 什么是培訓(xùn)？ <br />6、 什..

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